2021年度长沙市公安局特巡警支队整体支出绩效自评报告

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2021年度长沙市公安局特巡警支队

整体支出绩效自评报告

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单位名称：长沙市公安局特巡警支队

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一、部门概况

（一）部门基本情况

1、长沙市公安局特巡警支队隶属长沙市公安局二级机构，下设第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警队、留置管理一队、留置管理二队、作战训练大队9个实战部门以及办公室、政治工作科、监察室、法制大队、财务后勤保障科5个业务部门共计14个二级机构。目前，支队在职民警351人、辅警488人，配备各类执法执勤用车155台。现有荷花园基地、樊塘特警训练基地、河西麓松路678号（特警四大队驻地）三处办公院落及龙柏路备勤宿舍二栋；受市局委托，管理市局樊塘基地A、D、EF、H、J五块地块。上述院落及地块占地总面积316,473.35平方米（约474.71亩），构筑物33栋，建筑面积52,795平方米，固定资产总额86,002,320.15元。

2、特巡警工作主要划分为特警方面，特警职责：负责全市范围内的反恐、防暴、处突工作以及应对各类群体性事件和突发事件；

3、工作重点：承担负重要场所、重点路段的武装值守； 根据市局警务安排，负责长沙市内重要路段、主要场所的武装巡逻；负责长沙及周边地区出警处突以及省厅安排的跨区域拉动、出警处突、协助办案等工作；参加省内、全国的各类公安专业技能比武、培训等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

支队2021年整体支出经费14,603.63万元，主要用于9个实战部门以及5个业务部门的支出。

1、人员经费：主要用于在职民警工资、津贴、奖金、社保、公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭补助的支出；

2、公用经费：主要用于确保支队日常办公和出警处突、警保卫、武装值守巡逻等各项工作的支出；

3、开支范围：特警日常训练、出警处突、武装巡逻、武装值守、警务培训、专业技能比武、特种车辆运行和维护、特警伙食、特警被装购置和更新、特警训练及出警器材的购置和更新、两个院落的运行和维护以及其他保障特巡警支队业务工作开展的经费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

支队基本支出主要包括：

1、工资福利支出：在职民警基本工资、津贴、奖金、其他社保缴费等；

2、商品和辅助支出：确保支队正常运转的办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭补助：退休费、抚恤金、生活补助、奖金等；

4、其他资本性支出：办公设备购置、专用设备购置等。

支队三公经费开支主要包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费。无特殊情况支队一般不产生因公出国（境）费用；2021年，支队因车辆购置产生公务用车购置费137.32万元，车辆采购均由公车办批示并按照政府采购程序办理；支队暂时无公务接待费预算。

支队属于上级财政全额保障单位，实行集中核算支付制度，直接受上级财政及市局财务部门监督和管理，其经费开支由市局财务处统一调配、集中审核报账并由财政集中支付局统一审批支付。

（二）项目支出

财政安排特警专项-特警训练及伙食补助400.5万元、?特警专项特种车辆购置及运行费413.3万元、特警值守及运行经费210.93万元、特警支队警犬驯养运行经费40万元，?上述经费合计1,064.73万元，由市财政按预算拨付。

特警训练及伙食补助主要用于特警训练器材、弹药耗费、特种装备维护更新、训练受伤医疗、训练被装购置和训练伙食费补助；特种车辆购置及运行费主要用于支队特警巡逻、执勤、出警处突各类车辆的日常维修维护和油料费；特警值守及运行经费主要用于维稳、巡逻和长沙城区快警平台的日常运行所需办公费、水电费、维修维护费和被装购置费用；特警支队警犬驯养运行经费主要用于支队警犬采购、驯养、警犬医疗费、训导员培训费等；

2021年度项目经费按上级财政规章制度和支队财务管理规定使用，预算执行率100%。

三、部门项目组织实施情况

（一）支队大型基建、采购项目招投标、调整、竣工验收等均由市局警保部部统一审批，统一结算，合同主体为长沙市公安局。

（二）特警训练及伙食补助经费中伙食费按时间按要求计提至支队食堂账户，装备采购、训练器材等相关采购按照政府采购程序实施；特种车辆购置及运行费中车辆购置按照市公车办批示执行政府采购程序，油料、维修、保险等在政府采购定点单位进行开支；特警值守及运行经费用于日常勤务及快警平台开支，使用电子卖场进行采购；特警支队警犬驯养运行经费在电子卖场进行采购。项目经费严格依照市财政预算执行，遵照专款专用的要求在坚决落实政府采购和集中支付的前提下进行开支。为确保项目经费落实到位、强化项目经费支出的日常监督和管理，项目经费按照《长沙市公安局政府采购管理规定》、《特巡警支队财务综合管理规定》和《关于进一步规范劳务费发放的通知》等规章制度实施。

四、资产管理情况

支队财务后勤保障科负责支队资产管理，同时配备通过上级财政培训的资产管理员一名。支队监察室负责资产采购、管理、处置等工作的监督。为加强支队资产管理力度，专门制定《特巡警支队资产管理办法》、《长沙市公安局特巡警支队执法执勤用车管理规定》。支队担负的资产管理内容包括：内部资产配置、使用、处置管理、资产评估、资产清查、信息化管理、资产统计报告和监督检查。 支队及下属各单位采购固定资产等需由本单位提出书面盛情，经分管支队领导审核后，报主管支队领导批准后组织实施采购，大型资产采购由支队党委集体研究决定或报请上级单位审批决定。 不得私自调拨和处置固定资产，所有资产调拨和报废手续由财保部门统一办理，报请上级财务和市财政相关部门审批通过后交由政府委托的回收公司统一进行处理并开具清单收据，处置残值依法上缴国库。

四、政府性基金预算支出情况

无

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2021年全年支队获评市局建党100周年安保维稳优胜单位、严打整治“百日会战”支撑服务成绩突出单位，被授予集体三等功，第一特警大队、第三特警大队分别荣获集体二等功、三等功，共103名民辅警授记功、嘉奖；全年成功申报“集体二等功”1个，“集体三等功”1个，“个人一等功”1人，“个人三等功”39人次，个人嘉奖58人次；组织开展第三批援疆工作队先进事迹宣讲会，编辑特巡警支队“庆七一”人物专刊，选树推介曾海波等先进代表，组织青年民警对照“全国人民满意的公务员”于勇同志等英模典型开展“跟班学习找差距”活动；举行建队三十周年荣誉颁授仪式，授予陆耀枝等51名同志荣誉勋章，在学习典型、崇尚典型的浓厚氛围中弘扬好新时代特警精神；全年累计参加各类维稳处突、安保警卫、专项任务121场次，出动警力9600余人次；圆满完成建党100周年大庆安保，全国、省、市“两会”安保，十九届六中全会及省、市党代会等大型活动安保工作；顺利完成各项专项任务行动，为全市营造安全良好的政治治安环境；全市9个一级快警平台共出动警力12000余人次、PTU警车及摩托车6500余辆，接处警并处置各类警情200余起，切实维护社会面治安稳定；全年，共抓获各类网上在逃人员1036人，追逃数量同比上升198%，并创造1日抓逃12人，一周抓逃44人，一月抓逃134人的记录；选派55名优秀特警队员参加“长沙公安援张抗疫突击队”，火速驰援张家界市永定区，前往风险最高的10个社区（村）开展支援工作，为张家界抗击疫情做出突出贡献，受到省市领导的高度肯定；共对全市重点部位开展视频巡查累计用时4000余小时，下发勤务指令4700余条，对快警平台可视化调度及模拟报警演练50余次；全年，支队共看护各级监察机关留置对象296人，执行“走读式”谈话陪护任务1459人次，做到留置看护安全零事故，管理零误差，圆满完成省、市纪委监察委留置看护任务。

九、存在的问题及原因分析

一是预算编制以上年9月份的人员数据为基数，支队2020年11月新增21名选调民警，未纳入2021年支队预算，导致2021年支队预算人员经费指标不足，而预算调整一旦不能及时下达，财政政策不允许公用经费垫付，可能影响民警工资发放、社保公积金等缴纳。 二是因支队经费有限，部分全局性项目需由市局统筹列支，此类临时突发性项目无法提前预算，请求市局安排经费程序复杂，审批时间长。

十、下一步改进措施

一是希望市财政可以在人员经费异动方面提前进行预算调整。二是希望市局强化预算管理制度，增加与下级部门沟通协调工作。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于指导下年预算资金执行，按要求进行公开。

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况